_id Partida Denominacio Import EUR 1 Partida Denominació Import € 2 Orgànica 01. GOVERN 3 Programa 9120. Òrgans de govern 4 Capítol 1. Despeses de personal 5 1.912.010.000 RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS 1.217.455,96 6 1.912.011.000 RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR 104.017,86 7 1.912.011.001 ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR 262.022,65 8 1.912.012.000 SOUS DEL GRUP A1. 14.677,32 9 1.912.012.003 SOUS DEL GRUP C1 49.424,20 10 1.912.012.004 SOUS DEL GRUP C2 58.650,06 11 1.912.012.005 SOUS DEL GRUP E 8.318,47 12 1.912.012.006 TRIENNIS 33.478,44 13 1.912.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 88.614,37 14 1.912.012.101 COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI 259.361,68 15 1.912.016.400 COMPLEMENT FAMILIAR 1.800,00 16 Total capítol 1 2.097.821,01 17 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 18 1.912.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 11.989,08 19 1.912.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 27.376,50 20 1.912.022.299 DESPESES DE COMUNICACIONS 299,42 21 1.912.022.601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 20.980,90 22 1.912.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 17.983,63 23 1.912.023.000 DIETES DE CARRECS ELECTES 11.979,00 24 1.912.023.020 DIETES DEL PERSONAL 4.196,49 25 1.912.023.301 MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS 105.500,00 26 1.912.023.302 INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS 20.000,00 27 Total capítol 2 220.305,02 28 Capítol 4. Transferències corrents 29 1.912.048.201 SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT 2.569,09 30 1.912.048.202 APORTACIO FUNDACIÓ MONESTIR DE POBLET 2.569,09 31 Total capítol 4 5.138,18 32 Total Programa 9120 2.323.264,21 33 Programa 9200. Administració general 34 Capítol 1. Despeses de personal 35 1.920.015.000 PRODUCTIVITAT 5.825,68 36 Total capítol 1 5.825,68 37 Total Programa 9200 5.825,68 38 Programa 9201. Administració general / secretaria 39 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 40 1.920.121.300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA 547,64 41 1.920.122.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 14.900,00 42 1.920.123.020 DIETES DEL PERSONAL 107,05 43 Total capítol 2 15.554,69 44 Total Programa 9201 15.554,69 45 Programa 9202. Relacions exteriors, premsa 46 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 47 1.920.221.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 233,48 48 1.920.222.199 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC 1.499,10 49 1.920.222.601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 1.082,09 50 1.920.222.602 DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO 35.329,00 51 1.920.222.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 9.682,18 52 1.920.222.799 ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS 349.731,00 53 1.920.223.020 DIETES DEL PERSONAL 383,97 54 Total capítol 2 397.940,82 55 Total Programa 9202 397.940,82 56 Programa 9220. Coordinació i organització institucional 57 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 58 1.922.022.601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 4.495,91 59 1.922.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 43.210,66 60 Total capítol 2 47.706,57 61 Total Programa 9220 47.706,57 62 Programa 9430. Transf. a administracions públiques 63 Capítol 4. Transferències corrents 64 1.943.046.800 TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES 264.094,00 65 Total capítol 4 264.094,00 66 Total Programa 9430 264.094,00 67 Total orgànica 01 3.054.385,97 68 Orgànica 02. SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR 69 Programa 1320. Seguretat 70 Capítol 1. Despeses de personal 71 2.132.012.000 SOUS DEL GRUP A1 30.577,75 72 2.132.012.001 SOUS DEL GRUP A2 25.813,04 73 2.132.012.003 SOUS DEL GRUP C1 217.466,48 74 2.132.012.004 SOUS DEL GRUP C2 1.783.939,33 75 2.132.012.005 SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI 639,89 76 2.132.012.006 TRIENNIS 383.917,00 77 2.132.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 1.348.124,60 78 2.132.012.101 COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI 5.002.571,20 79 2.132.012.103 ALTRES COMPLEMENTS 37.831,64 80 2.132.013.000 RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES 9.379,62 81 2.132.013.002 RET.COMPLEM.LABORAL FIXES 15.448,18 82 2.132.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 12.413,10 83 2.132.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 7.551,20 84 2.132.015.100 GRATIFICACIONS 280.000,00 85 Total capítol 1 9.155.673,03 86 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 87 2.132.020.400 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 182.000,00 88 2.132.021.001 GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL 350.000,00 89 2.132.021.400 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES 22.500,00 90 2.132.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 1.414,86 91 2.132.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 85.000,00 92 2.132.022.199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 15.857,00 93 2.132.022.601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 2.000,00 94 2.132.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 7.729,00 95 2.132.022.799 ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS 10.000,00 96 2.132.023.020 DIETES DEL PERSONAL 24.500,00 97 Total capítol 2 701.000,86 98 Total Programa 1320 9.856.673,89 99 Programa 1321. Seguretat ciutadana 100 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 101 2.132.122.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 7.340,37 102 2.132.122.799 ALTRES CONTRACTES 98.000,00 103 2.132.123.020 DIETES DEL PERSONAL 150,48 104 Total capítol 2 105.490,85 105 Total Programa 1321 105.490,85 106 Programa 1340. Protecció civil 107 Capítol 1. Despeses de personal 108 2.134.012.004 SOUS DEL GRUP C2 8.378,58 109 2.134.012.006 TRIENNIS 2.252,34 110 2.134.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 5.527,06 111 2.134.012.101 COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI 27.280,45 112 2.134.013.000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL 29.063,14 113 2.134.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 57.542,57 114 Total capítol 1 130.044,14 115 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 116 2.134.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 1.054,00 117 2.134.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.099,00 118 2.134.022.601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 1.253,00 119 2.134.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 2.515,00 120 2.134.023.020 DIETES DEL PERSONAL 395 121 Total capítol 2 6.316,00 122 Capítol 4. Transferències corrents 123 2.134.048.200 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA 1.545,00 124 Total capítol 4 1.545,00 125 Total Programa 1340 137.905,14 126 Programa 2210. Pensions i altres prestacions 127 Capítol 1. Despeses de personal 128 2.221.016.008 ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA 126.637,70 129 2.221.016.400 COMPLEMENT FAMILIAR 53.700,05 130 Total capítol 1 180.337,75 131 Total Programa 2210 180.337,75 132 Programa 2310. Acció social 133 Capítol 1. Despeses de personal 134 2.231.016.000 SEGURETAT SOCIAL 11.621.563,93 135 Total capítol 1 11.621.563,93 136 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 137 2.231.022.609 ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS 3.775,29 138 Total capítol 2 3.775,29 139 Total Programa 2310 11.625.339,22 140 Programa 3320. Biblioteques i arxius 141 Capítol 1. Despeses de personal 142 2.332.012.000 SOUS DEL GRUP A1 14.677,32 143 2.332.012.001 SOUS DEL GRUP A2 12.906,52 144 2.332.012.003 SOUS DEL GRUP C1 29.654,52 145 2.332.012.005 SOUS DEL GRUP E 7.678,58 146 2.332.012.006 TRIENNIS 14.307,10 147 2.332.012.100 RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 43.472,40 148 2.332.012.101 COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI 61.876,48 149 Total capítol 1 184.572,92 150 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 151 2.332.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 245 152 2.332.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 3.850,00 153 2.332.023.020 DIETES DE PERSONAL 232 154 Total capítol 2 4.327,00 155 Total Programa 3320 188.899,92 156 Programa 9200. Administració general 157 Capítol 1. Despeses de personal 158 2.920.011.000 RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR 16.559,06 159 2.920.011.001 ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR 42.289,69 160 2.920.012.000 SOUS DEL GRUP A1 227.498,46 161 2.920.012.001 SOUS DEL GRUP A2 103.252,16 162 2.920.012.003 SOUS DEL GRUP C1 257.507,93 163 2.920.012.004 SOUS DEL GRUP C2 109.619,76 164 2.920.012.005 SOUS DEL GRUP E 180.446,63 165 2.920.012.006 TRIENNIS 183.258,62 166 2.920.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 594.161,29 167 2.920.012.101 COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI 1.017.263,44 168 2.920.012.103 ALTRES COMPLEMENTS 404.852,54 169 2.920.013.000 RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL 112.011,58 170 2.920.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 159.231,96 171 2.920.013.100 RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 7.867,16 172 2.920.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 5.912,22 173 2.920.015.000 PRODUCTIVITAT 141.480,80 174 2.920.016.200 DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL 100.000,00 175 2.920.016.205 ASSEGURANCES 200.000,00 176 2.920.016.209 ALTRES DESPESES SOCIALS 28.634,20 177 Total capítol 1 3.891.847,50 178 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 179 2.920.020.200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 15.000,00 180 2.920.020.400 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 85.235,28 181 2.920.021.201 PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS 15.952,09 182 2.920.021.400 REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES 42.663,02 183 2.920.021.600 MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS 299,42 184 2.920.022.104 VESTUARI 84.630,00 185 2.920.022.299 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS 749,32 186 2.920.022.402 PRIMES D'ASSEGURANCES 600.000,00 187 2.920.022.604 DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES 30.251,96 188 2.920.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 5.405,02 189 2.920.022.709 CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA 2.341.009,00 190 2.920.022.799 ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS 53.925,00 191 2.920.023.020 DIETES DEL PERSONAL 285,45 192 2.920.023.300 ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI 1.801,93 193 Total capítol 2 3.277.207,49 194 Capítol 4. Transferències corrents 195 2.920.046.600 TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS 27.403,00 196 2.920.048.100 PREMIS I BEQUES 3.676,78 197 Total capítol 4 31.079,78 198 Capítol 8. Actius financers 199 2.920.083.001 BESTRETES DEL PERSONAL 252.000,00 200 Total capítol 8 252.000,00 201 Total Programa 9200 7.452.134,77 202 Total orgànica 02 29.546.781,54 203 Orgànica 03. URBANISME 204 Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme 205 Capítol 1. Despeses de personal 206 3.150.011.000 RETRIBUCIONS BASIQUES 38.294,38 207 3.150.011.001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 108.797,87 208 3.150.012.000 SOUS DEL GRUP A1 196.920,71 209 3.150.012.001 SOUS DEL GRUP A2 92.496,73 210 3.150.012.003 SOUS DEL GRUP C1 229.124,32 211 3.150.012.004 SOUS DEL GRUP C2 117.416,79 212 3.150.012.005 SOUS DEL GRUP E 7.678,58 213 3.150.012.006 TRIENNIS 149.306,70 214 3.150.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 425.571,67 215 3.150.012.101 COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI 800.754,13 216 3.150.013.000 RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL 32.428,34 217 3.150.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 58.163,85 218 3.150.013.100 RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS 25.814,10 219 3.150.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 17.046,44 220 Total capítol 1 2.299.814,61 221 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 222 3.150.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 51.616,05 223 3.150.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 38.093,13 224 3.150.022.199 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC 5.030,36 225 3.150.022.299 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS 760,18 226 3.150.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 4.442,38 227 3.150.023.020 DIETES DEL PERSONAL 2.185,12 228 Total capítol 2 102.127,22 229 Capítol 4. Transferències corrents 230 3.150.048.200 SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ 65.170,00 231 Total capítol 4 65.170,00 232 Total Programa 1500 2.467.111,83 233 Programa 1510. Urbanisme 234 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 235 3.151.022.706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 200.000,00 236 3.151.022.707 OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA 300.000,00 237 3.151.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. 165.538,71 238 Total capítol 2 665.538,71 239 Capítol 4. Transferències corrents 240 3.151.044.900 TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME 4.700.000,00 241 Total capítol 4 4.700.000,00 242 Capítol 6. Inversions reals 243 3.151.060.100 HONORARIS 60.000,00 244 Total capítol 6 60.000,00 245 Total Programa 1510 5.425.538,71 246 Programa 1550. Vies públiques 247 Capítol 1. Despeses de personal 248 3.155.011.000 RETRIBUCIONS BASIQUES 23.428,58 249 3.155.011.001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 52.546,67 250 3.155.012.000 SOUS DEL GRUP A1 15.900,43 251 3.155.012.001 SOUS DEL GRUP A2 51.626,08 252 3.155.012.003 SOUS DEL GRUP C1 98.973,93 253 3.155.012.004 SOUS GRUP C2 50.329,82 254 3.155.012.005 SOUS GRUP E 53.750,06 255 3.155.012.006 TRIENIS 57.414,90 256 3.155.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 172.440,03 257 3.155.012.101 COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI 365.297,72 258 3.155.013.000 RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL 42.299,32 259 3.155.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 71.097,35 260 Total capítol 1 1.055.104,89 261 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 262 3.155.021.000 MANTENIMENT VIES PUBLIQUES 702.277,00 263 3.155.021.500 MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA 218.182,00 264 3.155.022.101 AIGUA 4.500,00 265 Total capítol 2 924.959,00 266 Capítol 6. Inversions reals 267 3.155.060.900 INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES 2.310.938,00 268 Total capítol 6 2.310.938,00 269 Total Programa 1550 4.291.001,89 270 Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua 271 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 272 3.161.021.001 MANTENIMENT DEPURADORA 1.947.619,00 273 Total capítol 2 1.947.619,00 274 Total Programa 1610 1.947.619,00 275 Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris 276 Capítol 6. Inversions reals 277 3.164.062.200 CEMENTIRI 160.000,00 278 Total capítol 6 160.000,00 279 Total Programa 1640 160.000,00 280 Programa 1650. Enllumenat públic 281 Capítol 1. Despeses de personal 282 3.165.012.001 SOUS GRUP A2 12.906,52 283 3.165.012.003 SOUS GRUP C1 29.654,52 284 3.165.012.004 SOUS GRUP C2 58.708,40 285 3.165.012.005 SOUS GRUP E 23.035,74 286 3.165.012.006 TRIENNIS 34.331,88 287 3.165.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 79.646,17 288 3.165.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 224.935,91 289 3.165.013.100 RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS 8.879,10 290 3.165.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 15.973,88 291 Total capítol 1 488.072,12 292 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 293 3.165.020.300 LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE 1.592,49 294 3.165.021.000 MANTENIMENT ENLLUMENAT 710.000,00 295 3.165.021.300 MANTENIMENT MAQUINARIA 10.120,44 296 3.165.021.301 MANTENIMENT D'ASCENSORS 11.183,92 297 3.165.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 1.800.000,00 298 Total capítol 2 2.532.896,85 299 Total Programa 1650 3.020.968,97 300 Programa 2210. Pensions i altres prestacions 301 Capítol 1. Despeses de personal 302 3.221.016.400 COMPLEMENT FAMILIAR 19.560,02 303 Total capítol 1 19.560,02 304 Total Programa 2210 19.560,02 305 Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni 306 Capítol 1. Despeses de personal 307 3.336.012.000 SOUS DEL GRUP A1 73.386,60 308 3.336.012.003 SOUS GRUP C1 9.884,84 309 3.336.012.006 TRIENNIS 15.160,28 310 3.336.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 47.943,00 311 3.336.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 54.664,94 312 Total capítol 1 201.039,66 313 Total Programa 3360 201.039,66 314 Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca 315 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 316 3.410.020.200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 11.866,00 317 3.410.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 362 318 Total capítol 2 12.228,00 319 Capítol 4. Transferències corrents 320 3.410.048.200 TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 12.073,00 321 Total capítol 4 12.073,00 322 Total Programa 4100 24.301,00 323 Programa 4400. Administració general del transport 324 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 325 3.440.022.799 CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT 3.041.000,00 326 Total capítol 2 3.041.000,00 327 Capítol 4. Transferències corrents 328 3.440.046.700 APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT 139.088,00 329 3.440.047.200 TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA 5.300.000,00 330 Total capítol 4 5.439.088,00 331 Total Programa 4400 8.480.088,00 332 Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca 333 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 334 3.454.021.000 MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA 6.000,00 335 3.454.021.001 MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA 120.000,00 336 Total capítol 2 126.000,00 337 Total Programa 4540 126.000,00 338 Programa 9200. Administració general 339 Capítol 1. Despeses de personal 340 3.920.015.000 PRODUCTIVITAT 57.008,45 341 Total capítol 1 57.008,45 342 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 343 3.920.020.200 LLOGUER IMMOBLES 48.168,00 344 3.920.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS 285.549,00 345 3.920.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 360.182,81 346 3.920.022.101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 9.905,96 347 3.920.022.102 SUBMINISTRAMENT DE GAS 81.833,35 348 3.920.022.110 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA 2.487,64 349 3.920.022.199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 875,76 350 3.920.022.200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 813.740,22 351 3.920.022.700 NETEGES 317.852,40 352 Total capítol 2 1.920.595,14 353 Capítol 6. Inversions reals 354 3.920.060.900 INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS 1.475.000,00 355 Total capítol 6 1.475.000,00 356 Total Programa 9200 3.452.603,59 357 Programa 9250. Atenció ciutadana 358 Capítol 1. Despeses de personal 359 3.925.012.003 SOUS DEL GRUP C1 19.769,68 360 3.925.012.004 SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI 143.134,08 361 3.925.012.005 SOUS DEL GRUP E 15.357,16 362 3.925.012.006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 19.761,49 363 3.925.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 117.084,27 364 3.925.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 236.152,17 365 3.925.013.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 9.379,62 366 3.925.013.002 RET. COMPLEM. LABORAL FIXES 16.726,66 367 Total capítol 1 577.365,13 368 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 369 3.925.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 941,69 370 3.925.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 470,84 371 3.925.022.799 ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 655,46 372 3.925.023.020 DIETES DEL PERSONAL 224,95 373 Total capítol 2 2.292,94 374 Total Programa 9250 579.658,07 375 Programa 9330. Gestio de patrimoni 376 Capítol 6. Inversions reals 377 3.933.060.000 ADQUISIO PATRIMONI I EXPROPIACIONS 3.000.000,00 378 3.933.061.900 ALTRES INVERSIONS CENTRE HISTÒRIC 938.000,00 379 Total capítol 6 3.938.000,00 380 Total Programa 9330 3.938.000,00 381 Total orgànica 03 34.133.490,74 382 Orgànica 04. ECONOMIA I HISENDA 383 Programa 110. Deute públic 384 Capítol 3. Despeses financeres 385 4.011.031.001 INTERESSOS 3.939.450,15 386 Total capítol 3 3.939.450,15 387 Capítol 9. Passius financers 388 4.011.091.300 AMORTITZACIO DE PRESTECS 12.959.025,97 389 Total capítol 9 12.959.025,97 390 Total Programa 0110 16.898.476,12 391 Programa 2210. Pensions i altres prestacions 392 Capítol 1. Despeses de personal 393 4.221.016.400 COMPLEMENT FAMILIAR 38.040,04 394 Total capítol 1 38.040,04 395 Total Programa 2210 38.040,04 396 Programa 4391. Projecció exterior 397 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 398 4.439.122.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR 49.700,00 399 4.439.123.020 DIETES DEL PERSONAL 155,14 400 Total capítol 2 49.855,14 401 Capítol 4. Transferències corrents 402 4.439.145.300 TRANSFERÈNCIES CORRENTS AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA 150.000,00 403 4.439.146.702 APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 300.000,00 404 Total capítol 4 450.000,00 405 Total Programa 4391 499.855,14 406 Programa 4910. Societat de la informació 407 Capítol 1. Despeses de personal 408 4.491.012.000 SOUS GRUP A1 1.223,11 409 4.491.012.001 SOUS DEL GRUP A2 26.888,59 410 4.491.012.003 SOUS DEL GRUP C1 41.186,84 411 4.491.012.004 SOUS DEL GRUP C2 8.378,58 412 4.491.012.006 TRIENNIS 31.046,22 413 4.491.012.100 COMPLEMENT DE DESTÍ 56.337,47 414 4.491.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 168.845,37 415 4.491.013.000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL 194.592,28 416 4.491.013.002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX 341.228,45 417 4.491.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL 52.885,18 418 4.491.013.102 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3 49.719,82 419 Total capítol 1 972.331,91 420 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 421 4.491.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 36.749,67 422 4.491.022.000 MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE 150 423 4.491.022.002 SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 9.633,00 424 4.491.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 1.000,00 425 4.491.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. 223.511,67 426 4.491.023.020 DIETES DEL PERSONAL 500 427 Total capítol 2 271.544,34 428 Total Programa 4910 1.243.876,25 429 Programa 9200. Administració general 430 Capítol 1. Despeses de personal 431 4.920.015.000 PRODUCTIVITAT 54.511,72 432 Total capítol 1 54.511,72 433 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 434 4.920.020.601 LLOGUER EQUIPS INFORMACIO 269.209,00 435 4.920.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 22.972,10 436 4.920.022.000 MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE 85.000,00 437 4.920.022.001 SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS 18.959,44 438 4.920.022.201 COMUNICACIONS POSTALS 405.000,00 439 4.920.022.602 CONVENIS DE DIVULGACIÓ 170.000,00 440 4.920.022.603 PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS 11.426,00 441 4.920.022.699 FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI 231.339,00 442 Total capítol 2 1.213.905,54 443 Capítol 6. Inversions reals 444 4.920.062.301 ADQUISICIO MAQUINARIA 175.000,00 445 Total capítol 6 175.000,00 446 Total Programa 9200 1.443.417,26 447 Programa 9220. Coordinació i organització institucional 448 Capítol 1. Despeses de personal 449 4.922.012.000 SOUS DEL GRUP A1 15.900,43 450 4.922.012.001 SOUS GRUP A2 12.906,52 451 4.922.012.006 TRIENNIS 4.500,90 452 4.922.012.100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 16.953,84 453 4.922.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 16.935,80 454 Total capítol 1 67.197,49 455 Total Programa 9220 67.197,49 456 Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals 457 Capítol 4. Transferències corrents 458 4.927.048.200 ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE 78.858,00 459 Total capítol 4 78.858,00 460 Total Programa 9270 78.858,00 461 Programa 9310. Administració financera 462 Capítol 1. Despeses de personal 463 4.931.011.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 21.735,32 464 4.931.011.001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 56.392,61 465 4.931.012.000 SOUS GRUP A1 193.251,38 466 4.931.012.001 SOUS GRUP A2 77.439,12 467 4.931.012.003 SOUS GRUP C1 692.315,37 468 4.931.012.004 SOUS GRUP C2 100.542,96 469 4.931.012.005 SOUS GRUP E 7.678,58 470 4.931.012.006 TRIENNIS 284.576,93 471 4.931.012.100 COMPLEMENT DE DESTI 743.636,47 472 4.931.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 1.216.281,32 473 4.931.012.103 ALTRES COMPLEMENTS 443,88 474 4.931.013.000 RETRIBUCIONS BASIQUES 30.004,84 475 4.931.013.002 ALTRES REMUNERACIONS 47.659,44 476 4.931.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 13.035,62 477 4.931.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 7.504,72 478 4.931.015.000 PRODUCTIVITAT 77.170,18 479 Total capítol 1 3.569.668,74 480 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 481 4.931.020.600 LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO 203.056,00 482 4.931.022.604 DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS 8.229,31 483 4.931.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 199.000,00 484 4.931.023.020 DIETES DEL PERSONAL 617,45 485 Total capítol 2 410.902,76 486 Capítol 4. Transferències corrents 487 4.931.048.901 TRANSFERÈNCIA CERCLE D'ECONOMIA 4.654,15 488 Total capítol 4 4.654,15 489 Total Programa 9310 3.985.225,65 490 Total orgànica 04 24.254.945,95 491 Orgànica 05. COHESIO SOCIAL I OCUPACIO 492 Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme 493 Capítol 1. Despeses de personal 494 5.150.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 14.400,00 495 Total capítol 1 14.400,00 496 Total Programa 1500 14.400,00 497 Programa 1550. Vies públiques 498 Capítol 1. Despeses de personal 499 5.155.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 14.400,00 500 Total capítol 1 14.400,00 501 Total Programa 1550 14.400,00 502 Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris 503 Capítol 1. Despeses de personal 504 5.164.012.004 SOUS GRUP C2 8.436,92 505 5.164.012.005 SOUS GRUP E 53.750,06 506 5.164.012.006 TRIENNIS 6.912,24 507 5.164.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 35.522,79 508 5.164.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 71.136,07 509 5.164.013.100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 8.179,10 510 5.164.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 6.994,70 511 Total capítol 1 190.931,88 512 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 513 5.164.021.000 MANTENIMENT CEMENTIRI 16.238,32 514 5.164.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI 324,36 515 5.164.021.300 MANTENIMENT MAQUINARIA 1.123,20 516 5.164.021.400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 415,77 517 5.164.022.101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 13.461,78 518 5.164.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.794,98 519 5.164.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 327,34 520 5.164.022.700 NETEGES 9.991,92 521 5.164.022.799 TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS 617,45 522 Total capítol 2 44.295,12 523 Total Programa 1640 235.227,00 524 Programa 2210. Pensions i altres prestacions 525 Capítol 1. Despeses de personal 526 5.221.016.400 COMPLEMENT FAMILIAR 10.260,01 527 Total capítol 1 10.260,01 528 Total Programa 2210 10.260,01 529 Programa 2310. Acció social 530 Capítol 1. Despeses de personal 531 5.231.011.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 21.735,32 532 5.231.011.001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES 56.293,49 533 5.231.012.000 SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI 117.418,56 534 5.231.012.001 SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI 775.466,75 535 5.231.012.003 SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI 29.905,57 536 5.231.012.004 SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI 167.571,60 537 5.231.012.005 SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI 23.035,74 538 5.231.012.006 TRIENNIS 179.016,35 539 5.231.012.100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 661.109,44 540 5.231.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 946.440,76 541 5.231.013.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 101.568,48 542 5.231.013.002 ALTRES REMUNERACIONS 109.407,22 543 5.231.013.100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 193.545,99 544 5.231.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 125.577,51 545 Total capítol 1 3.508.092,78 546 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 547 5.231.020.200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 118.474,00 548 5.231.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS 64.994,40 549 5.231.021.300 MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS 1.284,54 550 5.231.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 3.853,63 551 5.231.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 115.851,86 552 5.231.022.101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 6.110,43 553 5.231.022.102 GAS 47.814,55 554 5.231.022.105 SUBMINISTRAMENT ALIMENTS 295.243,00 555 5.231.022.199 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC 13.915,90 556 5.231.022.299 ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS 1.284,54 557 5.231.022.300 SERVEI DE TRANSPORT 6.152,01 558 5.231.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 32.114,39 559 5.231.022.700 NETEGES 142.800,00 560 5.231.022.706 CONTRACTES SOCIALS PER INSPECCIONS TÈCNIQUES 50.000,00 561 5.231.022.799 ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS 2.655.374,00 562 5.231.023.020 DIETES DEL PERSONAL 3.382,79 563 Total capítol 2 3.558.650,04 564 Capítol 4. Transferències corrents 565 5.231.048.001 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES 341.132,00 566 5.231.048.100 PREMIS I BEQUES 600 567 5.231.048.900 SUBVENCIONS SOCIALS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES I ASCENSORS 100.000,00 568 5.231.048.901 ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE 180.000,00 569 5.231.048.902 SUBVENCIONS SOCIALS LLEGAT GARROFÉ 38.823,00 570 5.231.048.903 TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA INNOVACIÓ SOCIAL - UdL 15.000,00 571 Total capítol 4 675.555,00 572 Total Programa 2310 7.742.297,82 573 Programa 2320. Promoció social 574 Capítol 1. Despeses de personal 575 5.232.012.000 SOUS GRUP A1 88.063,92 576 5.232.012.001 SOUS GRUP A2 77.439,12 577 5.232.012.004 SOUS GRUP C2 33.514,32 578 5.232.012.006 TRIENNIS 29.046,18 579 5.232.012.100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI 113.900,08 580 5.232.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 189.277,59 581 5.232.013.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 11.690,74 582 5.232.013.002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE 13.875,84 583 Total capítol 1 556.807,79 584 Total Programa 2320 556.807,79 585 Programa 2322. Joventut 586 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 587 5.232.220.200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 130.247,00 588 5.232.221.200 MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD 5.754,84 589 5.232.221.300 MANTENIMENT MAQUINARIA 800 590 5.232.221.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 555 591 5.232.222.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 21.894,44 592 5.232.222.101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1.485,21 593 5.232.222.199 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC 1.500,00 594 5.232.222.299 DESPESES DE COMUNICACIONS 5.507,41 595 5.232.222.606 SEMINARIS I CONFERENCIES 1.163,54 596 5.232.222.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 63.568,00 597 5.232.222.700 NETEGES 15.409,14 598 5.232.222.799 ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS 23.000,00 599 5.232.223.020 DIETES DEL PERSONAL 349,06 600 Total capítol 2 271.233,64 601 Capítol 4. Transferències corrents 602 5.232.248.100 PREMIS I BEQUES 1.064,25 603 5.232.248.901 ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE 8.460,00 604 Total capítol 4 9.524,25 605 Capítol 8. Actius financers 606 5.232.283.103 MICROCRÈDITS PER EMPRENEDORIA JUVENIL 150.000,00 607 5.232.283.104 MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ 150.000,00 608 Total capítol 8 300.000,00 609 Total Programa 2322 580.757,89 610 Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració 611 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 612 5.232.320.200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 16.560,00 613 5.232.321.200 MANTENIMENT D'EDIFICIS 1.767,66 614 5.232.321.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 1.104,58 615 5.232.322.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 2.308,68 616 5.232.322.101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 34,81 617 5.232.322.102 GAS 2.036,40 618 5.232.322.109 SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC 1.070,45 619 5.232.322.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 35.789,62 620 5.232.322.700 NETEJA 4.367,64 621 5.232.322.706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 1.926,82 622 5.232.322.799 ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS 61.214,00 623 5.232.323.020 DIETES DEL PERSONAL 709,76 624 Total capítol 2 128.890,42 625 Capítol 4. Transferències corrents 626 5.232.348.100 PREMIS I BEQUES 6.981,22 627 5.232.348.901 ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE 36.495,00 628 5.232.349.000 TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR 175.671,57 629 Total capítol 4 219.147,79 630 Total Programa 2323 348.038,21 631 Programa 2324. Polítiques d'igualtat 632 Capítol 8. Actius financers 633 5.232.483.100 MICROCREDITS 300.000,00 634 Total capítol 8 300.000,00 635 Total Programa 2324 300.000,00 636 Programa 2410. Foment d'ocupació 637 Capítol 4. Transferències corrents 638 5.241.041.000 TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ 2.324.946,00 639 5.241.046.701 TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA 250.000,00 640 Total capítol 4 2.574.946,00 641 Total Programa 2410 2.574.946,00 642 Programa 3130. Sanitat 643 Capítol 1. Despeses de personal 644 5.313.012.000 SOUS DEL GRUP A1 44.031,96 645 5.313.012.001 SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI 38.719,56 646 5.313.012.003 SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI 29.654,52 647 5.313.012.004 SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI 8.436,92 648 5.313.012.005 SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI 15.357,16 649 5.313.012.006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 39.703,38 650 5.313.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 80.460,41 651 5.313.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 118.597,19 652 Total capítol 1 374.961,10 653 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 654 5.313.020.200 LLOGUERS IMMOBLES 8.609,00 655 5.313.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI 102 656 5.313.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 287 657 5.313.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 17.315,75 658 5.313.022.105 SUBMINISTRAMENT ALIMENTS 28.550,00 659 5.313.022.199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 4.699,91 660 5.313.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 10.068,47 661 5.313.022.700 NETEGES 2.070,60 662 5.313.023.020 DIETES DEL PERSONAL 449,9 663 Total capítol 2 72.152,63 664 Capítol 4. Transferències corrents 665 5.313.048.901 ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE 5.373,00 666 5.313.048.902 TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA POLÍTIQUES PÚBLIQUES JOHN HOPKINS-UdL 15.000,00 667 Total capítol 4 20.373,00 668 Total Programa 3130 467.486,73 669 Programa 9200. Administració general 670 Capítol 1. Despeses de personal 671 5.920.015.000 PRODUCTIVITAT 71.572,65 672 Total capítol 1 71.572,65 673 Total Programa 9200 71.572,65 674 Programa 9240. Participació ciutadana 675 Capítol 1. Despeses de personal 676 5.924.012.001 SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI 51.626,08 677 5.924.012.003 SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI 29.654,52 678 5.924.012.005 SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI 85.104,27 679 5.924.012.006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 28.096,66 680 5.924.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 100.038,71 681 5.924.012.101 COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI 173.362,98 682 5.924.013.000 RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL 19.757,10 683 5.924.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 28.355,76 684 5.924.013.100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL 10.246,02 685 5.924.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 10.099,48 686 Total capítol 1 536.341,58 687 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 688 5.924.020.200 LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 81.000,00 689 5.924.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL 262.000,00 690 5.924.021.300 MANTENIMENTS DE MAQUINARIA 299,42 691 5.924.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 856,36 692 5.924.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 178.898,10 693 5.924.022.101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 4.942,80 694 5.924.022.102 SUBMINISTRAMENT GAS 68.918,00 695 5.924.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 36.714,45 696 5.924.022.109 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC 1.852,35 697 5.924.022.601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 299,42 698 5.924.022.602 DESPESES DE COORDINACIÓ DE BARRIS 6.000,00 699 5.924.022.699 DESPESES DIVERSES 8.991,81 700 5.924.022.700 NETEGES 218.007,66 701 5.924.022.706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 3.664,37 702 5.924.022.799 ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS 1.018,48 703 5.924.023.020 DIETES DEL PERSONAL 555,39 704 Total capítol 2 874.018,61 705 Capítol 4. Transferències corrents 706 5.924.048.100 PREMIS I BEQUES 899,03 707 5.924.048.901 ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE 156.811,00 708 Total capítol 4 157.710,03 709 Total Programa 9240 1.568.070,22 710 Total orgànica 05 14.484.264,32 711 Orgànica 06. CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 712 Programa 2210. Pensions i altres prestacions 713 Capítol 1. Despeses de personal 714 6.221.016.400 COMPLEMENT FAMILIAR 9.240,02 715 Total capítol 1 9.240,02 716 Total Programa 2210 9.240,02 717 Programa 2321. Infància 718 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 719 6.232.122.199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 3.772,96 720 6.232.122.300 SERVEI DE TRANSPORT 612,02 721 6.232.122.699 ALTRES DESPESE DIVERSES 1.734,45 722 6.232.122.799 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES 163.578,00 723 6.232.124.000 PUBLICACIONS 1.101,48 724 Total capítol 2 170.798,91 725 Capítol 4. Transferències corrents 726 6.232.148.901 ALTRES TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE 2.614,86 727 Total capítol 4 2.614,86 728 Total Programa 2321 173.413,77 729 Programa 3200. Administració general d'educació 730 Capítol 1. Despeses de personal 731 6.320.012.000 SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI 599.323,90 732 6.320.012.001 SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI 1.176.644,41 733 6.320.012.003 SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI 650.751,97 734 6.320.012.004 SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI 8.378,58 735 6.320.012.005 SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI 250.193,74 736 6.320.012.006 TRIENNIS 401.941,53 737 6.320.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 1.568.217,30 738 6.320.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 2.418.103,04 739 6.320.013.000 RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL 26.375,60 740 6.320.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 32.913,03 741 6.320.013.100 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 38.644,46 742 6.320.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 25.639,17 743 Total capítol 1 7.197.126,73 744 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 745 6.320.020.300 LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE 2.354,22 746 6.320.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS 10.449,90 747 6.320.021.300 MANTENIMENT DE MAQUINARIA 232,71 748 6.320.021.600 MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS 2.559,78 749 6.320.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 16.320,00 750 6.320.022.199 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC 698,12 751 6.320.022.299 DESPESES DE COMUNICACIÓ 193,92 752 6.320.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 4.382,66 753 6.320.022.700 NETEGES 34.935,00 754 6.320.022.709 CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA 1.785.088,93 755 6.320.023.020 DIETES DEL PERSONAL 1.560,00 756 6.320.024.000 DIVULGACIÓ OME 387,85 757 Total capítol 2 1.859.163,09 758 Total Programa 3200 9.056.289,82 759 Programa 3210. Educació preescolar i primària 760 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 761 6.321.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS 626.713,50 762 6.321.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 504.395,78 763 6.321.022.101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 107.099,77 764 6.321.022.102 SUBMINISTRAMENT GAS 266.130,77 765 6.321.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 238.978,85 766 6.321.022.199 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC 5.800,00 767 6.321.022.700 NETEGES 1.709.028,36 768 6.321.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. 427.400,00 769 Total capítol 2 3.885.547,03 770 Capítol 4. Transferències corrents 771 6.321.048.100 PREMIS I BEQUES-BEQUES ESCOLA 10.653,34 772 Total capítol 4 10.653,34 773 Total Programa 3210 3.896.200,37 774 Programa 3230. Promoció educativa 775 Capítol 1. Despeses de personal 776 6.323.013.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 196.623,04 777 6.323.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 247.077,11 778 6.323.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 76.595,55 779 6.323.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 95.553,38 780 Total capítol 1 615.849,08 781 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 782 6.323.020.300 LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE 900,58 783 6.323.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS 7.815,24 784 6.323.021.300 MANTENIMENT MAQUINARIA 1.085,97 785 6.323.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 3.723,32 786 6.323.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 1.400,16 787 6.323.022.110 PRODUCTES NETEJA 387,85 788 6.323.022.199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 12.422,00 789 6.323.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 6.900,00 790 6.323.022.700 NETEGES 68.850,00 791 6.323.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. 212.160,00 792 6.323.024.000 PUBLICACIONS 775,69 793 Total capítol 2 316.420,81 794 Capítol 4. Transferències corrents 795 6.323.046.700 APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 42.517,19 796 6.323.048.100 PREMIS I BEQUES 12.500,00 797 6.323.048.204 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE 23.658,00 798 Total capítol 4 78.675,19 799 Capítol 8. Actius financers 800 6.323.083.102 MICROCRÈDITS PER IDIOMES 12.000,00 801 Total capítol 8 12.000,00 802 Total Programa 3230 1.022.945,08 803 Programa 3240. Serveis complementaris d'educació 804 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 805 6.324.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. 55.000,00 806 Total capítol 2 55.000,00 807 Capítol 4. Transferències corrents 808 6.324.048.100 PREMIS 24.000,00 809 Total capítol 4 24.000,00 810 Total Programa 3240 79.000,00 811 Programa 3300. Administració general de la cultura 812 Capítol 1. Despeses de personal 813 6.330.012.000 SOUS DEL GRUP A1 88.063,92 814 6.330.012.001 SOUS DEL GRUP A2 38.719,56 815 6.330.012.003 SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI 29.780,05 816 6.330.012.004 SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI 16.757,16 817 6.330.012.005 SOUS DEL GRUP E 15.357,16 818 6.330.012.006 TRIENNIS 41.100,35 819 6.330.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 114.461,16 820 6.330.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 194.993,00 821 6.330.013.000 RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX 19.290,36 822 6.330.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 24.739,58 823 Total capítol 1 583.262,30 824 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 825 6.330.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS 19.890,00 826 6.330.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 795,08 827 6.330.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 27.933,18 828 6.330.022.101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 451,29 829 6.330.022.199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 366,9 830 6.330.022.200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 7.952,39 831 6.330.022.602 DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO 30.000,00 832 6.330.022.609 DESPESES DIVERSES PREMI RICARD VINYES 23.184,00 833 6.330.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 8.074,17 834 6.330.022.700 NETEJA 33.660,00 835 6.330.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. 388.980,00 836 6.330.023.020 DIETES DEL PERSONAL 3.420,62 837 Total capítol 2 544.707,63 838 Capítol 4. Transferències corrents 839 6.330.046.700 TRANSFERÈNCIA CONSORCI MUSEU DIOCESÀ 196.834,00 840 6.330.046.701 TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA 140.000,00 841 6.330.048.100 PREMIS I BEQUES 14.424,00 842 6.330.048.901 ALTRES TRANSFERÈNCIES CERCLE DE BELLES ARTS 7.912,00 843 Total capítol 4 359.170,00 844 Total Programa 3300 1.487.139,93 845 Programa 3330. Museus 846 Capítol 1. Despeses de personal 847 6.333.011.000 RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR 33.870,00 848 6.333.011.001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL 61.678,63 849 6.333.012.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1 88.063,92 850 6.333.012.001 SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI 64.532,60 851 6.333.012.006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 14.161,18 852 6.333.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 88.132,38 853 6.333.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 100.638,27 854 6.333.013.000 RETRIB. BAS. LABORAL FIXES 9.880,14 855 6.333.013.002 RET. COMPLEM. LABORAL FIXES 12.662,24 856 Total capítol 1 473.619,36 857 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 858 6.333.021.200 REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS 51.000,00 859 6.333.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 112.172,48 860 6.333.022.101 AIGUA 1.023,13 861 6.333.022.102 GAS 8.425,08 862 6.333.022.199 SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL 3.058,00 863 6.333.022.608 DESPESES DIVERSES MUSEUS 205.800,00 864 6.333.022.700 NETEJA 26.520,00 865 6.333.022.799 ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 7.707,00 866 6.333.023.020 DIETES DEL PERSONAL 826 867 Total capítol 2 416.531,69 868 Total Programa 3330 890.151,05 869 Programa 3340. Promoció cultural 870 Capítol 4. Transferències corrents 871 6.334.048.900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS 47.315,00 872 Total capítol 4 47.315,00 873 Total Programa 3340 47.315,00 874 Programa 3341. Promoció literària 875 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 876 6.334.122.608 ACTIVITATS LITERÀRIES 29.966,00 877 Total capítol 2 29.966,00 878 Capítol 4. Transferències corrents 879 6.334.148.100 PREMIS LITERARIS 7.500,00 880 Total capítol 4 7.500,00 881 Total Programa 3341 37.466,00 882 Programa 3350. Arts escèniques 883 Capítol 1. Despeses de personal 884 6.335.011.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL 31.529,86 885 6.335.011.001 ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR 65.196,13 886 6.335.012.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 29.354,64 887 6.335.012.006 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 2.257,68 888 6.335.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 16.321,76 889 6.335.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 14.683,80 890 6.335.013.000 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 46.456,28 891 6.335.013.002 RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL 86.142,93 892 6.335.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 9.884,84 893 6.335.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 10.454,66 894 Total capítol 1 312.282,58 895 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 896 6.335.021.200 REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS 25.500,00 897 6.335.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 71.746,10 898 6.335.022.101 AIGUA 2.565,32 899 6.335.022.102 GAS 22.866,14 900 6.335.022.199 SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL 3.670,57 901 6.335.022.608 PROMOCIÓ ACTIVITATS DIVERSES ARTS ESCÈNIQUES 119.800,00 902 6.335.022.699 ALTRES DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT 95.000,00 903 6.335.022.700 NETEJA 51.000,00 904 6.335.022.799 ALTRES CONTRACTES 80.000,00 905 6.335.023.020 DIETES DEL PERSONAL 612,02 906 Total capítol 2 472.760,15 907 Capítol 4. Transferències corrents 908 6.335.048.901 CONVENI CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA 35.486,00 909 6.335.048.902 CONVENI CENTRE CULTURAL LLEIDATÀ DE DANSAIRES 8.872,00 910 6.335.048.904 CONVENI CENTRO LATINOAMERICANO DE LLEIDA 31.543,00 911 6.335.048.907 FUNDACIÓ LA LLOTJA 270.000,00 912 Total capítol 4 345.901,00 913 Total Programa 3350 1.130.943,73 914 Programa 3351. Arts musicals 915 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 916 6.335.121.200 MANTENIMENT D'EDIFICIS 38.760,00 917 6.335.122.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 81.064,62 918 6.335.122.101 AIGUA 271,86 919 6.335.122.102 GAS 13.286,90 920 6.335.122.199 SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL 5.505,00 921 6.335.122.200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 917 922 6.335.122.608 ACTIVITATS DIVERSES MUSICALS 158.940,00 923 6.335.122.700 NETEJA 41.820,00 924 6.335.122.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 18.351,30 925 6.335.123.020 DIETES DEL PERSONAL 366 926 Total capítol 2 359.282,68 927 Capítol 4. Transferències corrents 928 6.335.148.900 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS 54.464,00 929 6.335.148.901 CONVENI BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA 25.235,00 930 6.335.148.902 CONVENI COR DE CAMBRA DE L'AUDITORI ENRIC GRANADOS 6.309,00 931 6.335.148.904 CONVENI ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL 157.717,00 932 Total capítol 4 243.725,00 933 Total Programa 3351 603.007,68 934 Programa 3380. Festes populars 935 Capítol 1. Despeses de personal 936 6.338.012.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 14.677,32 937 6.338.012.003 SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI 19.769,68 938 6.338.012.006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 2.573,56 939 6.338.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 21.414,68 940 6.338.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 53.495,60 941 Total capítol 1 111.930,84 942 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 943 6.338.022.608 FESTES POPULARS 503.160,00 944 6.338.022.799 ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 6.850,90 945 6.338.023.020 DIETES DEL PERSONAL 305,62 946 Total capítol 2 510.316,52 947 Capítol 4. Transferències corrents 948 6.338.048.901 CONVENI FECOLL 35.486,00 949 Total capítol 4 35.486,00 950 Total Programa 3380 657.733,36 951 Programa 3400. Administració general d'esports 952 Capítol 1. Despeses de personal 953 6.340.012.001 SOUS DEL GRUP A1 1.075,55 954 6.340.012.004 SOUS GRUP C2 8.378,58 955 6.340.012.006 TRIENNIS 750,78 956 6.340.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 7.712,45 957 6.340.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 7.512,72 958 6.340.013.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL 126.215,31 959 6.340.013.002 ALTRES REMUNERACIONS. 151.459,87 960 6.340.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL 10.968,38 961 6.340.013.102 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL 7.806,84 962 Total capítol 1 321.880,48 963 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 964 6.340.020.200 LLOGUER D'IMMOBLES 646.193,00 965 6.340.020.600 LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ 886 966 6.340.021.600 REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMACIÓ 2.400,00 967 6.340.022.200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 2.366,00 968 6.340.022.602 DESPESES DE DIVULGACIÓ 1.000,00 969 6.340.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 88.500,00 970 6.340.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. 7.677,00 971 6.340.023.020 DIETES DEL PERSONAL 341,3 972 Total capítol 2 749.363,30 973 Capítol 4. Transferències corrents 974 6.340.048.901 ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE ÀNIM LUCRE 1.310.000,00 975 Total capítol 4 1.310.000,00 976 Total Programa 3400 2.381.243,78 977 Programa 3410. Promoció i foment de l'esport 978 Capítol 1. Despeses de personal 979 6.341.013.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL 105.449,56 980 Total capítol 1 105.449,56 981 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 982 6.341.021.200 INFRAESTRUCTURA 5.000,00 983 6.341.022.105 MENJADOR ESPORTMANIA 30.000,00 984 6.341.022.199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 2.366,00 985 6.341.022.699 ALTRES DESPESES DIVERSES 21.607,00 986 Total capítol 2 58.973,00 987 Total Programa 3410 164.422,56 988 Programa 3420. Instal·lacions esportives 989 Capítol 1. Despeses de personal 990 6.342.013.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL 180.583,68 991 6.342.013.002 ALTRES REMUNERACIONS 421.013,89 992 6.342.013.100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. TEMPORAL 93.665,94 993 6.342.013.102 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL 81.275,99 994 Total capítol 1 776.539,50 995 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 996 6.342.021.200 MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ESPORTS 30.000,00 997 6.342.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 300.000,00 998 6.342.022.101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 17.750,00 999 6.342.022.102 SUBMINISTRAMENT DE GAS 200.000,00 1000 6.342.022.104 VESTUARI 4.968,00 1001 6.342.022.110 PRODUCTES DE NETEJA 4.893,84 1002 6.342.022.199 SUBMINISTRAMENTS I ALTRE MATERIAL TÈCNIC 1.223,27 1003 6.342.022.200 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 4.281,82 1004 6.342.022.699 ALTRES DESPESES DIVERSES 1.540,91 1005 6.342.022.700 NETEJA 600 1006 6.342.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 137.585,00 1007 Total capítol 2 702.842,84 1008 Total Programa 3420 1.479.382,34 1009 Programa 9200. Administració general 1010 Capítol 1. Despeses de personal 1011 6.920.015.000 PRODUCTIVITAT 133.574,52 1012 Total capítol 1 133.574,52 1013 Total Programa 9200 133.574,52 1014 Total orgànica 06 23.249.469,01 1015 Orgànica 07. PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL I TURÍSTICA 1016 Programa 4310. Comerç 1017 Capítol 1. Despeses de personal 1018 7.431.011.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL 15.806,16 1019 7.431.011.001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS 44.512,81 1020 7.431.012.000 RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1 14.677,32 1021 7.431.012.001 RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2 25.813,04 1022 7.431.012.004 RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2 25.135,74 1023 7.431.012.005 RETRIB. BÀSIQUES GRUP E 15.357,16 1024 7.431.012.006 TRIENNIS 13.549,12 1025 7.431.012.100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 47.557,86 1026 7.431.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 89.101,76 1027 7.431.013.000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 35.806,06 1028 7.431.013.002 ALTRES REMUNERACIONS 52.299,30 1029 7.431.013.100 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL 34.243,47 1030 7.431.013.102 ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS 33.592,51 1031 Total capítol 1 447.452,31 1032 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 1033 7.431.020.200 LLOGUERS IMMOBLES 30.500,00 1034 7.431.020.601 LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS 1.300,00 1035 7.431.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 62.880,00 1036 7.431.021.300 MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE 4.000,00 1037 7.431.022.100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 65.270,67 1038 7.431.022.101 AIGUA 2.000,00 1039 7.431.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.700,00 1040 7.431.022.199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 2.000,00 1041 7.431.022.699 ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT MERCATS 5.000,00 1042 7.431.022.700 NETEJA 15.000,00 1043 7.431.022.701 SEGURETAT 31.543,00 1044 7.431.022.799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF. 115.600,00 1045 7.431.023.300 ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 1.100,71 1046 Total capítol 2 337.894,38 1047 Capítol 4. Transferències corrents 1048 7.431.048.000 TRANSFER. A ENTITATS SENSE LUCRE 46.840,00 1049 Total capítol 4 46.840,00 1050 Total Programa 4310 832.186,69 1051 Programa 4320. Ordenació i promoció turística 1052 Capítol 4. Transferències corrents 1053 7.432.041.000 TRANSF.CORRENT PATRONAT MUN.TURISME 784.924,00 1054 7.432.041.001 TRANSFERÈNCIA CORRENT PER IMPOST TURÍSTIC 60.000,00 1055 7.432.044.900 TRANSFERÈNCIA CORRENT CNC 800.000,00 1056 Total capítol 4 1.644.924,00 1057 Capítol 7. Transferències de capital 1058 7.432.071.000 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL TURISME DE LLEIDA 18.000,00 1059 Total capítol 7 18.000,00 1060 Total Programa 4320 1.662.924,00 1061 Programa 4330. Desenvolupament empresarial 1062 Capítol 4. Transferències corrents 1063 7.433.046.700 APORTACIÓ CONSORCI PROMOCIÓ ECONÒMICA 397.678,00 1064 Total capítol 4 397.678,00 1065 Total Programa 4330 397.678,00 1066 Programa 4390. Fires i exposicions 1067 Capítol 4. Transferències corrents 1068 7.439.048.200 TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE 47.286,14 1069 Total capítol 4 47.286,14 1070 Total Programa 4390 47.286,14 1071 Programa 4930. Consum 1072 Capítol 1. Despeses de personal 1073 7.493.012.000 RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1 14.677,32 1074 7.493.012.003 RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 9.884,84 1075 7.493.012.006 TRIENNIS 5.924,60 1076 7.493.012.100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 14.787,78 1077 7.493.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 40.219,59 1078 Total capítol 1 85.494,13 1079 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 1080 7.493.022.699 ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT CONSUM 6.000,00 1081 7.493.022.702 VALORACIONS I PERITATGES DE CONSUM 305,62 1082 7.493.023.300 ALTRES INDEMNITZACIONS 305,62 1083 Total capítol 2 6.611,24 1084 Total Programa 4930 92.105,37 1085 Programa 9200. Administració general 1086 Capítol 1. Despeses de personal 1087 7.920.015.000 GRATIFICACIONS 6.657,92 1088 Total capítol 1 6.657,92 1089 Total Programa 9200 6.657,92 1090 Total orgànica 07 3.038.838,12 1091 Orgànica 12. MEDI AMBIENT 1092 Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria 1093 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 1094 12.162.022.700 NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS 12.216.600,00 1095 12.162.025.000 TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS 1.350.000,00 1096 12.162.025.001 TRACTAMENT DE RESIDUS CONSELL COMARCAL 650.000,00 1097 Total capítol 2 14.216.600,00 1098 Total Programa 1620 14.216.600,00 1099 Programa 1690. Laboratori i canera municipal 1100 Capítol 1. Despeses de personal 1101 12.169.012.005 SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI 23.035,74 1102 12.169.012.006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 2.640,12 1103 12.169.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 12.810,42 1104 12.169.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 38.458,34 1105 12.169.013.000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 25.675,86 1106 12.169.013.002 RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES 47.395,79 1107 Total capítol 1 150.016,27 1108 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 1109 12.169.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS CANERA 1.020,00 1110 12.169.022.101 NETEJA DE CANERA 5.154,22 1111 12.169.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 4.448,15 1112 12.169.022.105 SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA 8.400,00 1113 12.169.022.109 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC 5.824,67 1114 12.169.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 4.561,06 1115 12.169.022.799 ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS 49.000,14 1116 12.169.023.020 DIETES DEL PERSONAL 61,28 1117 Total capítol 2 78.469,52 1118 Total Programa 1690 228.485,79 1119 Programa 1700. Administració general del medi ambient 1120 Capítol 1. Despeses de personal 1121 12.170.012.000 SOUS DEL GRUP A1 44.031,96 1122 12.170.012.001 SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI 51.626,08 1123 12.170.012.003 SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI 29.654,52 1124 12.170.012.004 SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI 50.969,70 1125 12.170.012.006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 27.981,72 1126 12.170.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 110.030,05 1127 12.170.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 216.065,60 1128 Total capítol 1 530.359,63 1129 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 1130 12.170.021.000 MANTENIMENT PARC LA MITJANA 2.378,27 1131 12.170.021.200 MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT 5.763,00 1132 12.170.021.600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS 599,61 1133 12.170.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 5.775,37 1134 12.170.022.109 SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC 214,09 1135 12.170.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 12.062,00 1136 12.170.022.700 NETEGES 3.855,60 1137 12.170.022.710 SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21 115.000,00 1138 12.170.022.799 ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS 99.893,52 1139 12.170.023.020 DIETES DEL PERSONAL 109,37 1140 12.170.025.000 CONTROL DE VESSAMENTS 290.928,00 1141 Total capítol 2 536.578,83 1142 Capítol 4. Transferències corrents 1143 12.170.048.901 FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL 3.596,88 1144 Total capítol 4 3.596,88 1145 Total Programa 1700 1.070.535,34 1146 Programa 1710. Parcs i jardins 1147 Capítol 1. Despeses de personal 1148 12.171.012.000 SOUS DEL GRUP A1 14.677,32 1149 12.171.012.003 SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI 9.884,84 1150 12.171.012.004 SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI 33.689,32 1151 12.171.012.005 SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI 38.392,90 1152 12.171.012.006 TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI 19.645,98 1153 12.171.012.100 RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI 58.560,95 1154 12.171.012.101 COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI 124.413,78 1155 12.171.013.000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL 8.244,32 1156 12.171.013.002 ALTRES REMUNERACIONS 8.518,60 1157 Total capítol 1 316.028,01 1158 Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis 1159 12.171.021.000 MANTENIMENT PARCS I JARDINS 65.004,31 1160 12.171.022.101 AIGUA 5.016,39 1161 12.171.022.103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 6.561,28 1162 12.171.022.699 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 5.994,54 1163 12.171.022.700 NETEGES 2.582,64 1164 12.171.022.799 ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS 2.780.000,00 1165 Total capítol 2 2.865.159,16 1166 Total Programa 1710 3.181.187,17 1167 Programa 2210. Pensions i altres prestacions 1168 Capítol 1. Despeses de personal 1169 12.221.016.400 COMPLEMENT FAMILIAR 2.820,01 1170 Total capítol 1 2.820,01 1171 Total Programa 2210 2.820,01 1172 Programa 9200. Administració general 1173 Capítol 1. Despeses de personal 1174 12.920.015.000 PRODUCTIVITAT 14.148,08 1175 Total capítol 1 14.148,08 1176 Total Programa 9200 14.148,08 1177 Total orgànica 12 18.713.776,39 1178 Orgànica 14. L.O. 2/2012 1179 Programa 9290. Imprevistos i funcions no classificades 1180 Capítol 5. Fons de contingència 1181 14.929.050.000 FONS DE CONTINGÈNCIA L.O. 2/2012 1.000.000,00 1182 Total capítol 5 1.000.000,00 1183 Total Programa 9290 1.000.000,00 1184 Total orgànica 14 1.000.000,00 1185 Total general 151.475.952,04